金华市卫生和计划生育委员会（汇总）2018年度部门决算

金华市卫生和计划生育委员会（汇总）2018年度部门决算

一、金华市卫生和计划生育委员会单位概况

（一）部门职责

1.贯彻党和国家的卫生和计划生育工作方针政策，认真执行相关的法律法规，拟订实施医疗卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划，统筹规划医疗卫生和计划生育服务资源配置，指导县（市）医疗卫生和计划生育规划的编制和实施，深入推进全市医药卫生体制改革。

2.制定实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。制定完善卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制、医疗救援与卫生应急处置，发布各类突发公共卫生事件应急处置信息。

3.指导规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，开展法制宣教，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法负责职责范围内的医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、传染病防控和计划生育的监督管理，负责饮用水和消毒产品、涉水产品等健康产品的卫生安全监督管理。

4.负责组织实施国家基本药物制度，贯彻国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用的有关规定；负责药械集中采购的具体组织实施与监督管理。

5.组织拟订并实施计划生育、妇幼卫生服务发展规划和政策措施，指导全市计划生育、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管，推进计划生育和妇幼卫生服务均等化。

6.组织全市病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定管理工作。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

7.组织拟订并实施农村卫生和社区卫生发展规划，指导社区卫生服务体系建设。指导、监督、检查基层贯彻落实卫生政策，完善基层运行新机制，落实乡村医生管理制度。

8.负责实施全市计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划，对全市计划生育规划执行情况进行监督和评估。拟订全市计划生育目标管理责任制考核，指导、督促、检查县（市、区）党委政府计划生育目标管理责任制执行情况，组织实施计划生育“一票否决”制度。

9.组织实施计划生育基本国策和生育政策，负责协调、监督、推动计划生育工作的综合治理，指导各县（市、区）和基层做好计划生育工作。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育区域协作、信息共享、基本公共服务均等化工作机制。

12.拟订并组织实施基本公共卫生服务均等化政策措施，制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度，协调推进基本公共卫生服务均等化工作。

13.拟订并组织实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

14.负责医疗机构医疗服务的行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

15.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织、指导医药卫生计生科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理与验收。参与拟订继续医学教育发展规划，组织开展相关业务培训工作。

16.组织开展食品安全风险监测、评估，承担食品安全企业标准备案工作。

17.组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设工作。

18.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

19.负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

20.拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各级各类卫生创建和全民健康促进工作。

21.负责管理市级卫生和计划生育事业单位。组织实施卫生对外合作交流和卫生援外有关工作。指导市计划生育协会工作。

22.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市卫生和计划生育委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入金华市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市中心医院

2. 金华市中医医院

3. 金华市人民医院

4. 金华市第二医院

5. 金华市第五医院

6. 金华市妇幼保健院

7. 金华市中心血站

8. 金华市疾病预防控制中心

9. 金华市卫生监督所

10. 金华市卫生教育培训中心

11. 金华市医疗急救指挥中心

12. 金华市健康卫生指导中心

13. 金华市医学科学研究所

14. 金华医疗事故技术鉴定办公室

15. 金华市会计核算卫生分中心

16. 金华市献血管理办公室

17. 金华市区域卫生发展规划办公室

18. 金华市计划生育协会秘书处

二、金华市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计412536.10万元，与2017年度相比，收支总计各增加32036.81万元，增长8.42%。主要原因是各医疗单位的事业收入增加。支出总计增加32036.81万元，增长8.42%，主要原因是各医疗单位的业务收入增长，引起业务成本也同步增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计410279.80万元；包括财政拨款收入26573.54万元（其中，一般公共预算26573.54万元，政府性基金预算0万元），占收入合计6.48%；事业收入364661.27万元，占收入合计88.88%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入19044.99万元，占收入合计4.64%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计382232.84万元，其中基本支出352094.65万元，占92.12%；项目支出30138.19万元，占7.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计28737.45万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3527.10万元，增长13.99%。主要原因是：上级补助的专项资金和市财政补助的待分配资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出25357.96万元，占本年支出合计的6.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5265.14万元，增长26.20%。主要原因是：上级补助的专项资金和市财政补助的待分配资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出25357.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出162.73万元,占0.64%；科学技术（类）支出568.69万元,占2.24%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5093.05万元,占20.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出19065.02万元,占75.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出468.47万元,占1.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37461.38万元，支出决算为25357.96万元,完成年初预算的67.69%，主要原因是上级补助待分配的一般性转移支付通过财政直接拨付给区级及市直有关单位，按项目实际列入各项目单位支出。其中：

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。2018年年初预算为146.50万元，2018年支出决算为156.13万元，完成年初预算的1.07%，决算数大于预算数的主要原因市卫生教育培训中心人员经费的政策性调整补助增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2018年年初预算为2.44万元，2018年支出决算为6.6万元，完成年初预算的270.49%，决算数大于预算数的主要原因是市妇保院对托幼机构卫生保健人员的培训支出的上年结转。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初未列预算，2018年支出决算为167.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院、市人民医院、市中医医院、市第二医院、市妇幼保健院的扶持科技发展和奖励支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2018年年初未列预算，2018年支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院、市中医医院的科学技术普及支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初未列预算，2018年支出决算为370.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院、市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市卫生监督所的科研支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初未列预算，2018年支出决算为1.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市卫计委本级用于支付原改制单位退休人员活动、慰问的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2018年年初未列预算，2018年支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市第五医院用于支付退休人员体检费的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）。2018年年初预算为85.27万元，2018年支出决算为71.31万元，完成年初预算的83.63%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为4227.56万元，2018年支出决算为4237.60万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为104.40万元，2018年支出决算为96.39万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的政策性调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为487.22万元，2018年支出决算为486.74万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初未列预算，2018年支出决算为4.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市卫生教育培训中心的退役士兵补差。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院用于退役安置的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初未列预算，2018年支出决算为185.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院、市人民医院、市中医医院、市第二医院、市第五医院的社会保障和就业支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为674.43万元，2018年支出决算为739.34万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因是市卫计委本级行政管理成本等支出略有增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2018年年初预算为7728.57万元，2018年支出决算为362.51万元，完成年初预算的4.69%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助待分配的一般性转移支付通过财政直接拨付给区级及市直有关单位，按项目实际列入各项目单位支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2018年年初预算为4813.90万元，2018年支出决算为4159.54万元，完成年初预算的86.41%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度，部分资金结转下一年度支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2018年年初预算为938.47万元，2018年支出决算为1498.08万元，完成年初预算的159.63%，决算数大于预算数的主要原因年中追加给市中医医院的公立医院改革发展经费、学科建设、住院医师规范化培训及人员经费的政策性调整等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。2018年年初预算为814.05万元，2018年支出决算为1609.72万元，完成年初预算的197.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市第二医院的公立医院改革发展经费、学科建设、住院医师规范化培训及人员经费的政策性调整等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇产医院（项）。2018年年初预算为161.00万元，2018年支出决算为197.01万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助给妇幼保健院的妇幼保健等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。2018年年初未列预算，2018年支出决算为127.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市第五医院的“双下沉、两提升”工作补助、公立医院改革发展经费及住院医师规范化培训等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2018年年初预算为1460万元，2018年支出决算为2571.74万元，完成年初预算的176.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市妇幼保健院的中央补助的迁建项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2018年年初预算为1337.69万元，2018年支出决算为1633.39万元，完成年初预算的122.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市疾病预防控制中心的上级补助的重大公共卫生资金及人员经费的政策性调整等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2018年年初预算为931.63万元，2018年支出决算为1105.06万元，完成年初预算的118.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市卫生监督所的上级补助的监督执法经费及人员经费的政策性调整等支出。 

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2018年年初预算为963.01万元，2018年支出决算为1148.72万元，完成年初预算的119.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市妇幼保健院的公立医院改革发展经费、住院医师规范化培训及人员经费的政策性调整等支出 。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。2018年年初预算为499.49万元，2018年支出决算为531.64万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于预算数的主要原因年中追加给市医疗急救指挥中心的人员经费等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2018年年初预算为763.42万元，2018年支出决算为834.61万元，完成年初预算的109.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心血站的用房建设支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。2018年年初预算为709.80万元，2018年支出决算为759.68万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性调整补助增加支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2018年年初预算为882.51万元，2018年支出决算为629.48万元，完成年初预算的71.33%，决算数小于预算数的主要原因上级提前下达的重大公共卫生等补助经费结转下一年度支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为483.90万元，2018年支出决算为164.2万元，完成年初预算的33.93%，决算数小于预算数的主要原因是市区城乡居民免费“两癌”检查补助、严重精神障碍患者侵害赔偿责任保险和以奖代补监护责任等补助通过财政直接拨付。

医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为210.95万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。2018年年初未列预算，2018年支出决算为78.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中医医院的中医药发展专项经费等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2018年年初预算为62.14万元，2018年支出决算为76.69万元，完成年初预算的123.41%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整补助增加支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2018年年初未列预算，2018年支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是按项目进度部分2017年资金的结转到2018年支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为496.30万元，2018年支出决算为75.54万元，完成年初预算的15.22%，决算数大于预算数的主要原因是上级提前下达的补助五个区的计划生育特扶、奖扶补助通过财政直接拨付，由项目实施单位支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为72.2万元，2018年支出决算为73.35万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整补助增加支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为107.97万元，2018年支出决算为110.05万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整补助增加支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）。2018年年初预算为4511.22万元，2018年支出决算为343.63万元，完成年初预算的7.62%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中列为财政待分资金的医疗卫生和计生补助、卫生发展专项等项目补助通过财政直接拨付到五个区，由项目实施单位支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为443.35万元，2018年支出决算为468.47万元，完成年初预算的105.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性调整补助增加支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出11169.78万元，其中：

人员经费10611.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费558.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出为0，占本年支出合计的0。主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.06万元，支出决算为18.8万元，完成预算的40.81%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少1.09万元，下降100%，主要原因是2018年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.23万元，占70.37%，与2017年度相比，减少9.87万元，下降42.73%，主要原因是事业单位实施车改，减少了公务用车2辆，并遵循厉行节约的原则，鼓励乘坐公共交通；公务接待费支出决算为5.57万元，占29.63%，与2017年度相比，增加2.34万元，增长72.45%，主要原因是公务接待的基数较小，按规定需公务接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数为0的原因是2018年无因公出国（境）安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为35.05万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的37.75%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位车改减少公务用车车辆，各单位厉行节约，倡导公共交通出行。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出13.23万元，主要用于市中心血站、市疾控中心等单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费年初预算数为11.01万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的50.59%。主要用于接待按规定开展的各类公务接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定出台后，严格按要求减少外出学习考察，严控接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次，累计978人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待按规定开展的各类外宾接待活动等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.57万元，主要用于接待按规定开展的其他国内公务接待活动等支出。接待978人次，60批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市卫计委部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目66个，涉及当年一般公共预算资金8647.36万元，占项目资金预算总额的60.95%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市卫计委部门在2018年度部门决算中反映除四害项目及卫生发展专项—中医医院标准化建设绩效自评结果。

除四害项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为140万元，执行数为138.47万元，完成预算的98.91%。主要产出和效果：一是2018年经第三方组织专家考核评估（委托金华市疾控中心）四害密度控制在国家C级标准内；二是金华市在2018年全国文明指数测评时获全国地级市第一名。发现的问题及原因：一是市财政拨款140万元仅用于市区外环境的消杀工作，市区900多个无物业管理小区，都未开展病媒生物专业消杀，卫生费用中用于四害消杀费未到位；二是有限的防治经费无法把病媒生物控制在可控水平。下一步改进措施：一是各单位、各街道社区深入开展爱国卫生运动，清除四害孳生场所；二是市财政还需进一步加大财政投入力度，不断改善市区人居环境。

卫生发展专项—中医医院标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强和规范中医医院的建设，提高工程项目决策与建设的科学管理水平；二病人满意度有所提高。发现的问题及原因：一是、“三甲”评审中医医院标准化建设因资金、场地等原因部分项目未达标；二是目前医院具备较好的网络设施和计算机设备条件,但是信息孤岛的现象仍然存在。下一步改进措施：一是加强医院精细化管理，优化收入结构，提高医疗服务收入，降低药品、耗材比例；二是加强医院信息标准化建设，打破信息孤岛，实现信息互联、互通。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度金华市卫生和计划生育委员会本级，所属市卫生监督所、市计生协会秘书处等2家参公管理事业单位机关运行经费支出270.87万元，比年初预算数减少57.27万元，下降17.45%，主要原因是市本级机关及参公管理事业单位的人员退休3人。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额46099.86万元，其中：政府采购货物支出27256.30万元、政府采购工程支出13388.66万元、政府采购服务支出5454..90万元。授予中小企业合同金额26079.54万元，占政府采购支出总额的56.57%。其中，授予小微企业合同金额18177.63万元，占政府采购支出总额的39.43%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，金华市卫生和计划生育委员会本级及所属各单位共有车辆64辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆,其他用车主要是市直各医院的急救用车等。单价50万元以上通用设备159台（套），单价100万元以上专用设备198台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

15.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科技技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：指除上述项目外其他用于医疗卫生健康管理事务这方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院(项)：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院(项)：指专门收治精神病人医院的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院(项)：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项)：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)：指卫生健康部门所属的疾病预防控制机构的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构(项)：指卫生健康部门所属的卫生监督机构的支出。

33..医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构(项)：指卫生健康部门所属的妇幼保健机构的支出。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构(项)：指卫生健康部门所属的应急救助机构的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构(项)：指卫生健康部门所属的采供血机构的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构(项)：指上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项)：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

38.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出(项)：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

39.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

43.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

44.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

45.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

46.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：金华市卫生和计划生育委员会（汇总）2018年决算公开表.xls