金华市老龄工作委员会办公室2018年度部门决算

金华市老龄工作委员会办公室2018年度部门决算

一、金华市老龄工作委员会办公室概况

（一）部门职责

1.负责调查和检查涉老法律法规和政策的贯彻实施情况，协调落实老年人优待工作，协同有关部门开展老年人权益保障工作；

2.负责全市老年人口和老龄事业统计工作，参与拟订及组织实施老龄事业发展规划；

3.开展为老年人服务体系建设和老龄服务业发展的调查研究，协同有关部门推进城乡老龄服务业发展；

4.指导城乡社区老龄服务工作，推动基层老龄工作规范化建设；

5.联系和指导全市老年活动中心（室）的建设和管理工作，协同有关部门推动老年服务设施建设；

6.负责基层老年社团组织的指导和培训；

7.组织开展"银龄行动"和“乐龄工程”，指导老年志愿者队伍建设；

8.负责老年人来信来访的接待处理；

9.负责市老龄工作委员会决定事项落实情况的督促检查和各成员单位的联络服务工作；

10.办理市老龄工作委员会决定的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市老龄工作委员会办公室部门决算仅限于本办。

二、金华市老龄工作委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市老龄工作委员会办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计220.28万元，与2017年度相比，收、支总计各增加37.68万元，增长20.63%。主要原因是：人员经费的政策性调整，以及老年人意外伤害险因老年人数变动而发生支出变化。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计218.47万元；包括财政拨款收入218.47万元（其中，一般公共预算128.47万元，政府性基金预算90万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计213.02万元，其中基本支出90.92万元，占42.68%；项目支出122.1万元，占57.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计220.28万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加37.68万元，增长20.63%。主要原因是增加军转干部童正华人员支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出124.67万元，占本年支出合计的58.53%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.46万元，增长32.33%。主要原因是：增加军转干部童正华人员支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出124.67，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出115.65万元,占92.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.03万元,占2.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5.99万元,占4.81%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.3万元，支出决算为124.67万元,完成年初预算的126.83%，主要原因是增加军转干部童正华人员经费支出。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。2018年年初预算为92.21万元，2018年支出决算为103.28万元，完成年初预算的112.01%，决算数大于预算数的主要原因增加军转干部童正华人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2018年年初未列预算，2018年支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因增加军转干部童正华人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为1.08万元，2018年支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为4.1万元，2018年支出决算为6.35万元，完成年初预算的1.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加军转干部童正华人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为1.66万元，2018年支出决算为2.54万元，完成年初预算的153.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加军转干部童正华人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为1.97万元，2018年支出决算为3.03万元，完成年初预算的153.81%，决算数大于预算数的主要原因是增加军转干部童正华人员经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为4.11万元，2018年支出决算为5.99万元，完成年初预算的145.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加军转干部童正华人员经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出90.92万元，其中：

人员经费78.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费12.22万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出88.35，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出88.35万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为70万元，支出决算为88.35万元,完成年初预算的126.21%，主要原因是年中追加的老年电大经费支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为70万元，2018年支出决算为88.35万元，完成年初预算的126.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的老年电大经费支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.52万元，完成预算的52.3%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，主要原因是2018年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，主要原因是公车改革，无公务用车；公务接待费支出决算为0.52万元，占100%，与2017年度相比，增加0.17万元，增长48.57%，主要原因是公务接待费基数较小，按规定需公务接待次数和人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于我办人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位实行车改，无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于我办等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的52.3%。主要用于接待于接待按规定开展的各类公务接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定出台后，严格按要求减少外出学习考察，严控接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计57人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待按规定开展的各类外宾接待活动等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.52万元，主要用于接待按规定开展的其他国内公务接待活动等支出。接待57人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，老龄办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金13万元，占项目资金预算总额的12.19%。2018年度当年政府性基金预算财政拨款预算项目1个，涉及当年政府性基金预算财政拨款收入70万元，占项目资金预算总额的65.62%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

金华市老龄工作委员会办公室在2018年度部门决算中反映市本级老年人意外伤害保险项目和老年节慰问及老年文化艺术周活动经费绩效自评结果。

市本级老年人意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为68.35万元，完成预算的97.64%。主要产出和效果：一是提高了老年人生活质量和幸福指数，保障了困难老年人基本生活需求；二是提高了老年人生活质量和幸福指数，保障了困难老年人基本生活需求。发现的问题及原因：一是保障范围有限；二是赔付率高。下一步改进措施：一是做好老年人自我保护安全宣传教育；二是建议财政增加投入，扩大政府出资的老年人参考范围。

老年节慰问及老年文化艺术周活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13万元，执行数为12.79万元，完成预算的98.36%。主要产出和效果：一是为老年群体带去节日关怀；二是丰富老年人节日活动。发现的问题及原因：一是开展范围有限；二是经费有限。下一步改进措施：一是加强宣传工作；二是建议财政加大投入，提高老年人生活质量。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年未以部门为主体开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出12.22万元，比年初预算数增加12.22万元，主要原因是年初未列预算，增加军转干部童正华人员经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的68.15%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，老龄办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的老龄管理工作基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外，反映政府在社会保障和就业方面的其他民政管理事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

老龄办2018年决算公开附件.xls