金华市卫生健康委员会2019年度部门决算

金华市卫生健康委员会2019年度部门决算

一、金华市卫生健康委员会概况

（一）部门职责

1.组织拟订并实施全市卫生健康事业发展总体规划，统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市、区）卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加强公立医院党的建设，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.指导和规范卫生健康行政执法工作，开展法制宣教，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防控等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

4.负责医疗机构、医疗服务行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构的管理。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。

5.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

6.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，组织指导食品安全企业标准备案工作。

7.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定完善卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制、医疗救援与卫生应急处置，发布各类突发公共卫生事件应急处置信息。

8.组织拟订并实施基层卫生发展规划，指导基层卫生服务体系建设。指导和监督基层贯彻落实卫生政策，完善基层运行新机制，落实乡村医生管理制度。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生和全科医生队伍建设。

9.组织拟订并实施全市妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导妇幼健康服务体系建设，负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管，推进妇幼健康服务均等化。承担全市病残儿医学鉴定管理工作。

10.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。

11.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

12.组织拟订并实施卫生健康科技发展规划，组织、指导医药卫生健康科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理与验收。参与拟订继续医学教育发展规划，组织开展相关业务培训工作。

13.负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

14.拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各级各类卫生创建和全民健康促进工作。

15.组织实施医疗卫生高层次团队建设，开展卫生对外合作交流和卫生援外有关工作。

16.牵头制定全市卫生健康人才发展规划和政策措施，负责全市卫生健康系统人才队伍建设。指导全市医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市卫生健康委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入金华市卫生健康委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金华市中心医院

2.金华市中医院

3.金华市人民医院

4.金华市第二医院

5.金华市第五医院

6.金华市妇保院

7.金华市疾控中心

8.金华市卫生监督所

9.金华市中心血站

10.金华市卫生教育培训中心

11.金华市健康卫生指导中心

12.金华市医疗急救指挥中心

13.金华市会计核算卫生分中心

14.金华市医学科学研究所

15.金华市医疗事故鉴定工作办公室

16.金华市保健中心

17.金华市区域卫生发展规划办公室

18.金华市计划生育协会秘书处

二、金华市卫生健康委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计455455.82万元，与2018年度相比，收、支总计各增加42699.44万元，增长10.34%。主要原因是：各医疗单位的业务收入增长，引起业务成本也同步增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计452828.44万元；包括财政拨款收入25663.79万元（其中，一般公共预算23846.91万元，政府性基金预算1816.88万元），占收入合计5.67%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入403453.66万元，占收入合计89.10%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入23710.98万元，占收入合计5.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计424984.14万元，其中基本支出392209.65万元，占92.29%；项目支出32774.49万元，占7.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计28243.97万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少713.76万元，下降2.46%。主要原因是：上级补助的专项资金和市财政补助的待分配资金少于去年。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出23396.34万元，占本年支出合计的5.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2086.29万元，下降8.19%。主要原因是：上级补助的专项资金和市财政补助的待分配资金少于去年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出23396.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出166.41万元,占0.71%；科学技术（类）支出410.59万元,占1.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5222.01万元,占22.32%；卫生健康（类）支出17068.71万元,占72.95%；节能环保（类）支出54.80万元,占0.23%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出468.81万元,占2%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38728.78万元，支出决算为23396.34万元,完成年初预算的60.41%，主要原因是上级补助待分配的一般性转移支付通过财政直接拨付给区级及市直有关单位，按项目实际列入各项目单位支出。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院的宣传事务工作经费。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。年初预算为130.56万元，支出决算为166.41万元，完成年初预算的124.60%，决算数大于预算数的主要原因是市卫生教育培训中心人员经费的政策性调整补助增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为168万元，支出决算为395.15万元，完成年初预算的235.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院、市人民医院的扶持科技发展和奖励支出。

科学技术支出（类）科学条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中医医院的科学技术创新服务体系建设支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中医医院的其他科学技术普及支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.62万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加给市妇幼保健院的扶持科技发展和奖励支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为106.47万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的36.43%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，市老龄办划转至市卫健委，经费一并划转，划转至其他科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为91.71万元，支出决算为91.26万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4337.62万元，支出决算为4342.91万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原安全生产监管局两名人员转隶至市卫健委，人员变动、缴费基数变动引起的正常变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为161.75万元，支出决算为174.69万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原安全生产监管局两名人员转隶至市卫健委，人员变动、缴费基数变动引起的正常变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为509.55万元，支出决算为508.62万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休支出正常结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市继教中心退役军人胡建伟的退役安置奖励。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.6万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市卫健委的老年节慰问经费。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.68万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院、市中医医院、市人民医院、市第二医院、市妇幼保健院用于流浪乞讨人员救治的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为696.38万元，支出决算为901.27万元，完成年初预算的129.42%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员、职能划转的同时经费一并划转。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为493.71万元，支出决算为694.36万元，完成年初预算的140.64%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员、职能划转的同时经费一并划转。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1922.63万元，支出决算为4113.08万元，完成年初预算的213.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院、市人民医院的公立医院改革发展经费、学科建设、住院医师规范化培训及人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为287.71万元，支出决算为1352.90万元，完成年初预算的470.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中医医院的公立医院改革发展经费、住院医师规范化培训及人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为802.86万元，支出决算为1170.76万元，完成年初预算的145.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市第二医院的公立医院改革发展经费、人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.68万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市妇幼保健院的公立医院改革发展经费、人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为515.20万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加给市第五医院的公立医院改革发展经费、人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为163.92万元，完成年初预算的56.52%，决算数小于预算数的主要原因按项目进度，部分资金结转下一年度支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1450.77万元，支出决算为1651.19万元，完成年初预算的113.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市疾病预防控制中心的上级补助资金及人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1011.63万元，支出决算为1050.46万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市卫生监督所的上级补助的监督执法经费及人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为944.91万元，支出决算为1080.58万元，完成年初预算的114.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市妇幼保健院的公立医院改革发展经费、住院医师规范化培训及人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为485.88万元，支出决算为495.30万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为634.53万元，支出决算为1014.07万元，完成年初预算的159.81%，决算数大于预算数的主要原因年中追加给市中心血站的用房建设支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为728.53万元，支出决算为737.61万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性调整补助增加支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.06万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市卫生监督所的上级补助的饮用水监测经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1254.27万元，支出决算为782.87万元，完成年初预算的62.42%，决算数小于预算数的主要原因是上级提前下达的重大公共卫生等补助经费结转下一年度支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为423.64万元，支出决算为172.17万元，完成年初预算的40.64%，决算数小于预算数的主要原因是市区城乡居民免费“两癌”检查补助、严重精神障碍患者侵害赔偿责任保险和以奖代补监护责任等补助通过财政直接拨付。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为200万元，支出决算为260.85万元，完成年初预算的130.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中医医院的中医药发展专项经费等支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.13万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中医医院的中医药发展专项经费等支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为90.26万元，支出决算为95.01万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整补助增加支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为643.36万元，支出决算为52.65万元，完成年初预算的8.18%，决算数小于预算数的主要原因是上级提前下达的补助三个区的计划生育特扶、奖扶补助通过财政直接拨付，由项目实施单位支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71.42万元，支出决算为72.56万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变动引起的正常变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为129.23万元，支出决算为135.69万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变动引起的正常变动。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.53万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员、职能划转的同时经费一并划转。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为12613.18万元，支出决算为396.82万元，完成年初预算的3.15%，决算数小于预算数的主要原因年初预算中列为财政待分资金的医疗卫生和计生补助、卫生发展专项等项目补助通过财政直接拨付到三个区，由项目实施单位支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.80万元，比年初预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院的用于节能改造的经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为524.11万元，支出决算为468.81万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变动引起的正常变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11778.66万元，其中：

人员经费11307.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费470.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1814.53万元，占本年支出合计的0.43%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1726.18万元，增长1953.79%。主要原因是市中心血站的临床用血血费收入项目发生变化，从单位非税收入转为地方政府授权财政监管的资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1814.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1814.53万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1817.05万元，支出决算为1814.53万元,完成年初预算的99.86%，主要原因是基本完成年初绩效目标。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1747.70万元，支出决算为1746.23万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初绩效目标，略有结余。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初绩效目标。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.63万元，支出决算为30.49万元，完成预算的64.01%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为12.73万元，占41.76%，与2018年度相比，增加12.73万元，增长100%，主要原因是2019年根据业务需要组织因公出国(境)团组2个；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.6万元，占47.88%，与2018年度相比，增加1.37万元，增长10.36%，主要原因是车辆年限增加维修费用增加；公务接待费支出决算为3.16万元，占10.36%，与2018年度相比，减少2.93万元，下降48.11%，主要原因是严格按要求减少外出学习考察，严控接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为12.73万元，支出决算为12.73万元。完成预算的100%。主要用于委机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要执行。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为23.8万元，支出决算为14.6万元，完成预算的61.34%。决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约，倡导公共交通出行。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出14.6万元，主要用于市急救中心、市卫生监督所、市卫生教育培训中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为11.1万元，支出决算为3.16万元，完成预算的28.47%。主要用于接待按规定开展的各类公务接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按要求减少外出学习考察，严控接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次，累计237人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.16万元，主要用于按规定开展的其他国内公务接待活动等支出。接待237人次，35批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金华市卫生健康委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目49个，二级项目124个，共涉及资金11617.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度市卫生健康委、市中心血站等单位3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1814.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表）

金华市卫生健康委员会在2019年度部门决算中反映除四害及反恐怖急救人员专项补助项目绩效自评结果。

除四害项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.87分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为140万元，执行数为138.12万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：一是市区病媒生物密度控制水平达到国家C级标准，完成国家文明城市创建需要并顺利通过省病媒生物控制水平评估考核工作；二是顺利通过国家卫生城市复审，助力国家文明城市创建，2019年市区病媒生物密度水平为C级。发现的问题及原因：一是市财政拨款140万元仅用于市区外环境的消杀工作，市区900多个无物业管理小区，都未开展病媒生物专业消杀，卫生费用中用于四害消杀费未到位；二是有限的防治经费无法把病媒生物控制在可控水平。下一步改进措施：一是各单位、各街道社区深入开展爱国卫生运动，清除四害孳生场所；二是市财政还需进一步加大财政投入力度，不断改善市区人居环境。

反恐怖急救人员专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为204万元，执行数为204万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《金华市区院前急救站工作考核标准》每个季度对下属10个急救分站进行工作目标考核，组织第九届金华市院前急救知识和操作技能竞赛；二是选派队伍参加了浙江省院前急救技能竞赛，荣获市级和县级团体一等奖。发现的问题及原因：一是全市院前急救知识和操作技能竞赛质量仍需不断提升；二是因反恐怖急救人员专项补助需在四个季度考核完成后，以考核分数平均分发放，所以执行进度不够。下一步改进措施：一是计划将上一年度的四季度到本年度的三季度为一个周期，并半年发放一次，加强资金使用效率；二是加强培训、竞赛质量。

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出315.84万元，比年初预算数减少27.15万元，下降7.92%，主要原因是人员变动的自然增减。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额58980.24万元，其中：政府采购货物支出49520.77万元、政府采购工程支出4404.48万元、政府采购服务支出5055万元。授予中小企业合同金额36910.64万元，占政府采购支出总额的62.58%。其中，授予小微企业合同金额688.01万元，占政府采购支出总额的1.17%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金华市卫生健康委员会本级及所属各单位共有车辆68辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆,其他用车主要是市直各医疗卫生机构的业务用车、急救用车等。单价50万元以上通用设备50台（套），单价100万元以上专用设备198台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 (项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构 (项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构(项)：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构(项)：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构(项)：反映上述专业公共以外的其他专业公共卫生机构的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项)：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

29.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华市卫生健康委员会

2019年9月16日

附件1：金华市卫生健康委员会2019年度市直部门决算公开表格.xls

附件2：2019年项目绩效自评表-除四害专项.docx

附件3：2019项目绩效自评表-反恐怖急救人员专项补助.docx